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[物料管理] 周末继续免费赠送《物资采购管理程序》

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药徒
发表于 2013-3-22 16:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 曙光在前头 于 2013-3-22 16:48 编辑

物资采购管理程序
1. 适用范围
本标准适用于采供部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。
2. 职责
物资使用部门:按照该程序申请采购本部门所需物资。
采供部:按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资。
3. 内容
3.1 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3584.png采购流程图






3.2 本程序所指物资的分类
3.2.1. 按用途分
3.2.1.1 生产类物资:指车间、质检、机修等部门使用,与生产直接相关的物资。
3.2.1.2 办公类物资:指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。
3.2.2. 生产类物资包括
3.2.2.1 原料、辅料、包装材料
3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。
3.2.2.3 设备
3.2.2.4 计量器具
3.3 程序
3.3.1. 制定计划
3.3.1.1 生产类物资
l  原料、辅料、包装材料
a)依据:生产计划、物资消耗定额和储备定额
采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量
b)生产计划下达后,由物料部计划统计员按以上公式核算,制定采购计划。
l 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。
a)依据:储备定额
b)常用物资当物资库存量低于储备定额时,由库管员提出采购物资数量,交计划统计员制定采购计划。
c)非常用物资由计划统计员按使用部门提出的实际需求,制定采购计划。
l 购置设备,执行《设备前期管理程序》。
l 购置计量器具,执行《计量管理程序》。
l 特殊物料或物资(如国家控制的化学试剂、麻醉药品等)的购买执行国家有关规定。
3.3.1.2 办公类物资由使用部门提出申购计划。
3.3.1.3 各类物资申购,必须填写物资申购计划。
3.3.2. 计划审批
3.3.2.1 由申购部门、相关部门负责人确认后,交分管副总经理和总经理审批,办公类物资由行政人力资源部和总经理审批。
3.3.2.2 物资申购计划审批完后,将申购计划表交采供部。
3.3.2.3 采供部凭审批后的物资申购计划下达物资采购单。
3.3.3. .购置
3.3.3.1 采购人员
l 采供部采购员
l 使用部门的专业技术人员(购置专业性很强的物资时,可请此类人员参与)
l QA人员(购置影响产品质量的物资时,可请此类人员参与)
3.3.3.2 .购置标准
l 质量要求:原辅料、与药品直接接触的包装材料应符合药品注册批准的质量标准,应
尽可能直接向生产商购买。药品生产用中药材应按质量标准购入,产地应保持相对稳定。(中药材产地要求见附表)
l 价格合理
l 售前、售后服务质量好
3.3.3.3 供户选择
l 药品生产用物料必须从质量管理部门批准的供应商处采购,供应商要保持相对稳定,不得随意变更。
l 标准:证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务好。
l 影响产品质量的物资首次采购时,须依照《供应商批准程序》进行。
l 对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后,可以暂时确定其中某一、两家供货商,并将情况汇总,报分管副总经理和总经理审批。
l 一般物资尽量做到“货比三家”。
3.3.3.4 .购销合同签订、审批
l 需长期购置的或金额在1000元人民币以上的或直接影响产品质量的物资采购应签订“购销合同”;
l 签订
a)最初应签订短期合同,以便及时调换供户,以减少因产品不合格而带来的损失。
b)经过一段时间的考察后,可选定重合同、守信誉、售后服务好,价格适中的生产供应商作为长期供货单位,履行长期合同签订手续。
c)购销合同必须有公司的质量标准或相关行业标准作为合同附件。
d)购销合同的主要内容包括:
l 物资名称、规格、单价
l 物资产地
l 生产厂家或供货单位
l 交货时间及数量
l 金额
l 质量标准
l 供方质检报告及合格证
l 交(提)货地点、方式
l 运输方式及到达站港和费用负担
l 合理损耗及计算方法
l 包装标准、包装物的供应与回收
l 验收标准及提出异议期限
l 结算方式及期限
l 是否出具增值税发票
l 违约责任
l 解决合同纠纷的方式
l 其他约定事项
l 零星物资采购未签订合同的,应及时将供货单位、物料名称、规格、采购数量、采购单价、采购金额等信息通报回公司采供部(可传真或电子邮箱发送相关信息),并尽量提供和供应商洽谈的书面凭证,以便审核批准。
l 审批
a)采购员将填写好的“购销合同” (原辅料、包材合同可参照相关文件执行)交采供部经理进行初审。
b)将通过以上审核的“购销合同”分管副总经理审核后,交总经理审批。
c)大宗物资的“购销合同”应由法律顾问审核。
d)未经总经理批准的“购销合同”不能执行。
l 合同一份交供应商,另两份分别送交采供部、财务部存档。
3.3.3.5 采购
l 药品生产用物料必须从质量管理部门批准的供应商处采购,中药材产地应保持相对稳定。
l 采购员通过“购销合同”等方式通知供应商备货,其数量应按照物资申购计划单上的数量及标准购买,并要求供方开具发票(尽量开增值税发票)。
l 采购员须严格检查货物。
l 随时了解供户货物准备情况、发运情况,掌握计划执行情况,应保证物资定点、按期、定量、优价采购。
l 合理使用资金,尽可能做到先货后款或滚动付款。
3.3.3.6 接货
l 供方送货到厂,采购员在厂接货。
l 异地交货
交货地点不在厂部,由采购员携带相关证明到交货地点接、取货,并送货到厂或委托他人送货到厂。
3.3.4. 验收
3.3.4.1 到厂物资按《库房物资管理程序》或《化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资管理程序》进行验收。
l 中药材、原辅料及包装材料入库验收按《物料接收SOP》进行,合格品凭质量部检验报告书办理入库手续,不合格品按程序进行退、换货、折价或销毁处理。
l 设备、配件由工程部进行入库验收,合格品由工程部在入库单上签字认可,不合格品由采供部安排进行退、换货处理。
l 其它零星物资入库,由申报部门进行验收,合格品由申报部门在入库单上签字认可,不合格品由采供部安排进行退、换货处理。
3.3.4.2 退货
经查验为不合格的物资,决定退货时,由采购员及时联系供应商办理退货手续,并作好《退货记录》。不合格印刷性包装材料不得退货,只能在本公司现场进行销毁。
3.3.5. 物资入库
3.3.5.1物料部依据物资采购单及回库物资实物办理相关入库手续,并通知申购部门物资入库情况。
3.3.5.2物资验收合格入库,入库单上应详细、准确的填写供货单位、物料类别、物料名称、规格、单位、数量、采购单价、金额等内容。
3.3.6. 付款
3.3.6.1 方式:现金,先款后货,先货后款、滚动付款。
l 直接用现金或现金支票付款
a) 尽量统一由公司财务部转账。
b) 因特殊情况不能由公司转账的,经公司财务部同意后,可由采购员直接现金支付。
l 先款后货
a)根据合同条款规定,由采购员填写“请款单”。
b)将“请款单”经采供部经理、财务部经理审核后,报分管副总经理和总经理批准。
c)将已审批的“请款单”交财务部办理付款手续。
d)货款付出后,采购员应及时通知对方,并要求对方履行合同。
e)货物验收入库后,将《入库单》及发票交财务部入帐。
l 先货后款,滚动付款
a)采购员向供户索取货物发票。
b)填写“请款”并附《入库单》和发票。
c) 将“请款单”经采供部经理、财务部经理审核后,报分管副总经理和总经理批准。
d)将已审批的“请款单”交财务部办理付款手续。
e)滚动付款为按月办理付款手续,结清前欠货款。
f)货款付出后,采购员应及时通知对方。
3.3.6.2 .登记上帐
采购员将已到货物及付款情况按要求登记上帐。
4. 采购周期要求
4.1大宗物资采购周期:
4.1.1.中药材:常用中药材7日内办理完毕,非常用中药材按供货协议办理;
4.1.2原辅料:省内提货的7日内办理完毕,省外提货的20日内办理完毕;
4.1.3包装材料:自计划单下达15日内办理完毕(新设计的包装材料,设计、审定及制版时间不核算在内);
4.1.4因供货商客观原因造成大宗物料不能按期回厂时,采供部应及时通知公司生产技术部调整生产计划。
4.2.零星物资采购
4.2.1县内采购两日内办妥,急件当日办妥;
4.2.2成都采购四日内办妥,急件两日内办妥;
4.2.3因特殊原因不能及时购回的物资,应报采供部经理;
4.3设备购置合同及外协加工按合同催办。
5. 相关文件
《供应商批准程序》
《不合格品管理程序》
《库房物资管理程序》
《化学试剂、玻璃仪器、零配件、后勤物资管理程序》
《设备前期管理程序》
《计量管理程序》
《退货记录》
《印版保密保险责任书》
《物资明细帐》
附表:(中药购进产地附表)
名称
产地
名称
产地
益母草
四川
玄参
四川
丹参
四川
川贝母
四川
三七
云南、广西
枇杷叶
四川
麻黄
内蒙、青海、新疆、甘肃
麦冬
四川
石膏
四川
鱼腥草
四川
甘草
内蒙、新疆、甘肃
黄芩
内蒙、河北、山西
苦杏仁
内蒙、辽宁、山东
连翘
山西、河南
瓜蒌皮
山东、安徽
金银花
山东、四川
板蓝根
河北、江苏
木香
四川
百部
安徽、江苏、四川
吴茱萸
云、贵、川
大青叶
江苏、安徽
穿心莲
广东、广西、浙江
葶苈子
云、贵、川
薄荷
江苏、安徽
浙贝母
浙江
荆芥
江苏、浙江
矮地茶
四川
淡豆豉
四川
忍冬藤
四川
淡竹叶
浙江、安徽
桔梗
四川
苍术
江浙、四川
葛根
四川
陈皮
四川、重庆
前胡
浙江、安徽
茯苓
云南、安徽
天麻
四川
大腹皮
广东、海南
白芷
四川
生半夏
四川
当归
甘肃
生姜
四川
地黄
河南
青皮
四川
独活
四川
紫苏叶
四川
杜仲
四川
五味子
云、贵、川
粉萆薢
浙江、安徽、湖南
桑白皮
河南
牛膝
四川
广藿香
广东、海南、广西
羌活
四川
翻白草
山东、辽宁、安徽
名称
产地
名称
产地
仙鹤草
浙江、江苏
乌骨藤
云南、广西、四川
芦根
四川
泽兰
浙江、江苏
党参
山西、甘肃、四川
桃仁
四川
黄芪
山西、陕西
红花
四川
大枣
山东
赤芍
四川
茵陈
安徽、陕西
泽泻
四川
柴胡
四川
王不留行
河北
金钱草
四川
败酱
四川
知母
河北、山西
川楝子
四川
白芍
四川
棕榈子
四川
大黄
四川
菝葜
华东、广西
龙胆
四川
薏苡仁
福建、河北
牛蒡子
黑龙江、辽宁、吉林
制附子
四川
厚朴
陕西、甘肃、四川
延胡索
浙江
枳壳
四川
小茴香
四川
何首乌
陕西、甘肃、四川
黄柏
四川
白术
四川、浙江
芒硝
四川
川芎
四川
土鳖虫
四川
枸杞子
宁夏
红参
吉林
大黄
甘肃
竹叶柴胡
四川
采购流程图.jpg

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药生
发表于 2013-3-22 16:49:14 | 显示全部楼层
不错

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谢谢分享!  发表于 2013-3-22 17:53
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发表于 2013-3-22 16:52:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦了。
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药徒
发表于 2013-3-22 17:09:32 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
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药生
发表于 2013-3-22 17:14:56 | 显示全部楼层
又是免费的,赞一个
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药徒
发表于 2013-3-22 17:16:22 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
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发表于 2013-3-22 17:21:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦
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药士
发表于 2013-3-22 17:26:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦
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药徒
发表于 2013-3-22 21:36:45 | 显示全部楼层
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药师
发表于 2013-3-23 14:15:30 | 显示全部楼层
中药材,产地变更,是否要做工艺验证?

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这里规定中药材产地是按GMP要求的药材相对稳定而规定的  发表于 2013-3-23 14:59
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药徒
发表于 2013-3-23 14:24:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦
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发表于 2013-3-23 16:57:57 | 显示全部楼层
太谢谢了!好人!您好!
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药徒
发表于 2013-3-23 17:13:44 | 显示全部楼层
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药徒
发表于 2013-3-23 20:11:53 | 显示全部楼层
好呀,比较详细得

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只有有用就好  详情 回复 发表于 2013-3-23 21:52
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药徒
发表于 2013-3-23 20:15:20 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享
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药徒
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:52:14 | 显示全部楼层
我的乐趣 发表于 2013-3-23 20:11
好呀,比较详细得


只要有用就好
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药士
发表于 2013-3-23 22:06:40 | 显示全部楼层
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发表于 2013-3-23 22:21:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!
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药徒
发表于 2013-3-23 22:28:23 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
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药徒
发表于 2013-3-23 22:28:37 | 显示全部楼层
免费的也有好东西

点评

感谢认可  详情 回复 发表于 2013-3-23 22:31
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