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认证前文件检查计划 1对文件的外观形式的正确性进行逐一核查。 1.1文件的编码、页码、标题、版次的正确性进行逐一核查。 2对文件的相关流程进行逐一核查 2.1根据确认的2011年迎检变更,逐一核查文件变更情况,包含文件起修订、复制、分发的全过程记录;以及这些记录的逻辑性 2.1.1注意检查文件起草、发放相关记录的时间的逻辑性; 2.1.2注意是否每个应发部门都已发放(一、二级分发部门都要考虑到),特别是要考虑到有些操作性文件一定要发至操作现场。 2.1.3注意回收、销毁文件时间与数量的逻辑性。 2.2根据2% 的比例对文件的变更情况进行逐一核查。包含每版文件的原件以及每版文件的起草、修订、复制、分发的全过程记录;根据检查情况,对文件的变更情况进行进一步扩大核查。 3对文件的内容的正确性进行相关抽查 3.1文件与验证的一致性核查 3.1.1将所有迎检验证中涉及文件内容部分与相关文件进行一一核查。 3.2文件与批记录的一致性核查 3.2.1所有批记录模板都将与相关文件进行一致性核查。 3.3文件与其他附属记录(除批记录之外)的一致性核查 3.3.1文件与其他附属记录(除批记录之外)模板进行一致性核查。 |