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[内外部检查] 供应商审计

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发表于 2022-5-24 16:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位大佬,你们的审计流程是怎么样的呢?可以详细讲解。请各位大佬赐教,非常感谢。
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药徒
发表于 2022-5-24 16:56:44 | 显示全部楼层
制定计划——发函——吃饭——回来写报告

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深得人心  详情 回复 发表于 2022-5-25 08:32
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药徒
发表于 2022-5-25 08:32:58 | 显示全部楼层
大小王是王炸 发表于 2022-5-24 16:56
制定计划——发函——吃饭——回来写报告

深得人心
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药徒
发表于 2022-5-24 16:40:44 | 显示全部楼层
可以按药监日常检查走
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药徒
发表于 2022-5-24 17:04:41 | 显示全部楼层
已确定的合格供应商审计:1、起草审计计划。2、将审计计划个告知供应商、3、审计组到现场首次会后,检查现场、检查文件记录。4、开末次会,确实审计内容、缺陷,双方认可签字。5、起草审计报告,最终归档审计文件。6、定期对缺陷追踪。大概就是这样。
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药生
发表于 2022-5-27 17:18:46 | 显示全部楼层
wscw2011 发表于 2022-5-24 17:04
已确定的合格供应商审计:1、起草审计计划。2、将审计计划个告知供应商、3、审计组到现场首次会后,检查现 ...

那文件怎么编制,需要编制一个对外审计管理制度吗?制度里包含审计计划、审计流程,审计内容、审计报告等等,还有审计内容参考公司内部的自查表可以吗?我最近正在因为这个事情比较烦,麻烦赐教
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药徒
发表于 2022-6-6 09:27:23 | 显示全部楼层
汪凯 发表于 2022-5-27 17:18
那文件怎么编制,需要编制一个对外审计管理制度吗?制度里包含审计计划、审计流程,审计内容、审计报告等 ...

我家制定了供应商管理标准,涵盖这些内容,审计计划  和报告是模板 每次根据实际情况填写,审计流程和内容根据审计计划制定。
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药生
发表于 2022-6-9 09:23:47 | 显示全部楼层
wscw2011 发表于 2022-6-6 09:27
我家制定了供应商管理标准,涵盖这些内容,审计计划  和报告是模板 每次根据实际情况填写,审计流程和内 ...

可否详细一下?能提供你的文件给我看看吗?
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药徒
发表于 2022-6-9 09:30:42 | 显示全部楼层
首先要现有供应商审计管理规程或操作规程,附带审计记录表、审计报告表。制定审计计划-沟通审计时间-发送审计函-现场审计并书写审计记录-规整意见形成审计报告-如有整改项进行追踪-定期审计。
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