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[风险管理] 供应商质量风险等级评估标准

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药徒
发表于 2013-9-11 22:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    供应商质量风险等级评估标准
1、目的:识别供应商质量风险,并进行分级,然后根据供应商质量风险等级大小,管理供应商,重点是强化对高风险度的供应商管理。
2、定义:供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大
3、适用范围:适用于华为公司所有合格供应商。
4、操作方法:
(1)每年评定1次,每年1月份,由TQC按此标准进行初步评定,然后分别与各个专家团进行评审确定,评审后将结果(包括不能达成共识的名单)一并提交TQC-LEADER,
(2)TQC-LEADER 组织各CEG-leader进行评审确定。
(3)评定后由TQC-LEADER提交策略中心LEADER审核发布,策略中心LEADER可以根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整,然后发布并上报采委会
(4)一旦发布生效,则执行本管理制度。
(5)风险等级一旦评定,当年不得升级,当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款,则当年自动降为D级。
(6)每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果,升级只能一年升一级,不得越级提升,可越级降级。
(7)上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准,由TQC启动全面认证和评估,经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。
5、评价标准
首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价,然后根据这两个维度评价结果进行综合评价,给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估,认证合格后方可转级。
u  非合格供应商质量风险等级自然为D
u  当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C
5.1、质量保证体系评价标准
5.1.1质量体系分项评价
  
序号
  
项目内容
A
B
C
D

1.1
质量体系认证
  
通过ISO9000等认证,流程文件执行规范。多次稽查没有发现明显缺陷。
通过ISO9000等认证,大部分流程文件执行规范。多次稽查没有发现严重缺陷。
通过ISO9000等认证,但大部分流程文件执行随意,多次稽查发现很多严重缺陷。
1、未通过任何类似ISO9000认证。
  
2、虽然通过ISO9000,但诚信很差,时有伪造数据和报告等行为。

1.2
企业总体管理水平与质量组织
1、企业管理层管理水平高、质量意识高、质量主管在公司地位高(副总级),企业骨干和工程师适中,建立了完善的质量保证组织和队伍,并且有IT化质量分析工具和系统(如;QIS系统、6西格码分析、SPC等)。
  
2、有专门支持华为的质量团队,对华为要求及问题反馈很重视。
  
3、发现问题能及时通知我司并主动招回
  
(存在以上之三)
1、企业管理层管理水平高、质量意识高、质量主管在公司地位高(副总级),企业骨干和工程师适中,建立了质量保证组织和队伍,并且有IT化质量分析工具和系统(如;QIS系统、6西格码分析、SPC等),并且例行化分析和改进。
  
2、对华为要求及问题反馈极较重视。
  
3、发现问题能及时通知我司并给出解决方案建议。
  
  
(存在以上之三)
1、企业管理层管理水平较高、质量意识较高、质量主管在公司地位高(副总级),企业骨干和工程师适中,建立了质量保证组织和队伍,但没有IT化质量分析工具和系统。(如;QIS系统、6西格码分析、SPC等)
  
2、对华为要求及问题反馈较重视。
  
(存在以上之二)
  
1、企业管理层管理水平低、质量意识淡薄、质量主管在公司地位低(普通经理),IT化程度差、企业骨干和工程师明显偏少,没有建立质量保证组织和队伍。
  
2、质量主管在公司地位高(副总级),但企业质量改进意识和文化很差。
  
3、但虽然管理水平高,对华为要求及问题反馈多年来极不不重视。
  
(存在以上之一)

1.3
生产设备、工艺与失效分析能力
1、生产设备、工艺设备,处于业界先进水平。
  
2、有很好的失效分析设备、试验设备和能力
  
(存在以上之二)
1、生产设备、工艺设备,处于业界较好水平。
  
2、有一定的失效分析设备、试验设备和能力
  
(存在以上之二)
1、生产设备、工艺设备,处于业界一般水平,并且有改进计划和愿望。
  
2、有一定的失效分析设备、试验设备和能力
  
(存在以上之二)
1、生产设备、工艺设备差,处于业界落后水平,没有改进计划和愿望。
  
2、没有失效分析设备和能力,指望客户验证和分析。
  
(存在以上之一)
1.4
PCN控制流程
1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有完整变更控制流程,并且例行化执行。
  
2、对重要更改能及时通知华为。
  
(存在以上之二)
1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有完整变更控制流程,但例行化执行差。
  
2、对重要更改能及时通知华为。
  
(存在以上之二)
1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改有部分变更控制流程,但例行化执行差。
  
2、对重要更改能及时通知华为。
  
(存在以上之二)
1、在设计、工艺、设备、材料等方面更改没有变更控制流程。
  
2、对重要更改从不通知华为。
  
(存在以上之一)

总体评价

5.1.2 质量体系总体标准:
   质量保证体系评价分为A/B/C/D四级:A--优秀、B-良好、C-一般、D-很差。根据前面分项评价结果,按以下标准给出质量保证体系总体评价结果。总体评价标准如下:
(1)只要有一项为D,则质量体系总体评价为D
(2)在没有D项情况下,有二项为C,则质量体系总体评价为C
(3)在没有C、D项情况下,有三项为A,则质量体系总体评价为A
(4)除了上述情况,则质量体系总体评价为B
5.2 质量表现评价:
   首先根据供应商一年期间4个季度的质量等级评定结果进行评定,然后根据“批次质量表现无条件高压线”对前述评定结果进行修正:
5.2.1 根据 4个季度供应商质量等级的评定标准:
(1)只要有2个季度为D或者4C,则质量表现总体评价为D
(2)只要有3个季度为C以下(如2C+1D或3C),则质量表现总体评价为C
(3)在没有C、D情况下,只要有3个季度为A,则质量表现总体评价为A
(4)除了上述情况,则质量表现总体评价为B
5.2.2批次质量表现无条件高压线:
G1、若发生1次(含1次)以上I级事故,或2二级事故,或三次 一般批次隔离,则质量表现总体评价为D
G2、若发生1二级事故,或2一般批次隔离,则质量表现总体评价为C
G3、若发生1次一般批次隔离,则质量表现总体评价为最高为B
事故分级参见《供应商质量问题赔偿协议》分类。
5.3. 供应商质量风险等级总体评价标准
   根据前述供应商体系评价等级和质量表现评价,给出供应商质量风险等级总体评价,标准如下:
  
序号
  
“质量体系评价”和“质量表现评价”两者满足的条件
评价等级
说明
1
AA或AB
A
2
AC或BB
B
3
BC
C
4
CC或DX,
D
X:指任意等级项
5.4 评定结果汇总;
按以下格式进行汇总:
  
序号
  
供应商名称
质量体系评价结果
质量表现评价结果
风险等级总体评价
质量体系评价描述
质量表现评价描述
1
如:供应商XXX
B
B
B
1.1A/1.2B/1.3C/1.4B
4B/1A/2C/3B,
  
G3
2

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药徒
发表于 2013-9-11 22:15:38 | 显示全部楼层
还是不花钱看文件好啊{:soso_e163:}{:soso_e163:}
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药徒
发表于 2013-9-11 22:20:11 | 显示全部楼层
好帖!!!!!!
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药士
发表于 2013-9-11 23:48:13 | 显示全部楼层
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发表于 2013-9-12 16:51:04 | 显示全部楼层
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发表于 2013-11-26 13:09:17 | 显示全部楼层
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发表于 2013-12-17 16:16:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
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药徒
发表于 2013-12-18 13:00:15 | 显示全部楼层
是否与12年发的帖子内容一样?
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发表于 2013-12-24 16:17:34 | 显示全部楼层
感谢啊,学习学习!
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药徒
发表于 昨天 14:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
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