计算机账号管理的问题

beiwei5du

各位蒲友：

想咨询一下，对于计算机的登录账号，如果人员A使用的是001,A人员离职后，B进入公司，但仍然使用该账号，只是对密码进行重新设置，并且通过书面的方式进行相关的记录，这样是否允许？？？是否有相关的要求必须账号禁用的方面的要求呢（或者前面的账号重复使用的方式一般的国外监管机构不太认可？？）？？？因为对于一般的ERP系统，增加客户端口会有相关的较昂贵的费用。

hoover

供应商常见的用户授权方式有两种：
1，并发用户数授权，这个是最常见的。系统不限制有创建多少用户，但你同时使用的人数是受限的。举例，你买了5个并发用户，你可以在系统里面创建任意数量的用户，但同时登录到这个系统的人数就只有5个，第6个人想登录系统，必须等其中一个人退出才可以。
2，可用用户数，这个比较黑。系统只支持创建你所购买的用户数的用户。举例，你买了5个可用用户，那你在系统里面只能创建5个可用的用户，要想创建第6个，必须把前面5个中的一个禁用才可以。

“因为对于一般的ERP系统，增加客户端口会有相关的较昂贵的费用。”    对于这句话，我基本不认可。常见的ERP基本都是并发用户的授权。

关于AB使用同一账户，但是时间上是能完全分开的，如果系统就是这么设计的，这个是可以解释的，一般审计人员也可以接受。注意;你一定要能从技术上解释清楚，这个是系统的技术限制，才不得不这样做。

假如我是审计官，然后解释又是如你上面所说，我基本不会认可你这个说法。

红茶.

不允许。统计报表一导出，你看得明白1个A实际是A+B？ERP增加用户，不是很贵吧？

beiwei5du

红茶. 发表于 2015-10-28 15:54
不允许。统计报表一导出，你看得明白1个A实际是A+B？ERP增加用户，不是很贵吧？

这个个人觉得通过其他形式的管控应该是可以的吧！你说的不允许依据在哪里呢？？确实这样做风险会相对较大一些！

friendly521

路过看看，学习学习

friendly521

增加用户名又不是加点数，不花钱的

亡灵J.

我觉得应该没问题吧   我最近才把我们灭菌的电脑都处理掉    增加用户灭菌A 设置密码 隶属于users 用户组   该i用户组受限  禁止修改时间 禁止随意安装软件
至于你说的 那么高端的系统没用过  windows的系统可以随意改

friendly521

可以设置很多用户名，但同时在线不可能那么多

红茶.

beiwei5du 发表于 2015-10-28 15:56
这个个人觉得通过其他形式的管控应该是可以的吧！你说的不允许依据在哪里呢？？确实这样做风险会相对较大 ...

依据？要法规依据？没有，至少小的我不知道。

用其他形式管控，我觉得可以。主要是风险相同的情况下，总体成本最低。或者风险略大的情况下，总体成本最优化。

尼采

不同人不同用户名和密码，A走了，B用，跟再给B起一个新的用户名不是一样的吗？

beiwei5du

尼采 发表于 2015-10-28 16:08
不同人不同用户名和密码，A走了，B用，跟再给B起一个新的用户名不是一样的吗？

用户名不变！

伤不起520

路过看看，学习学习

尼采

beiwei5du 发表于 2015-10-28 16:15
用户名不变！

有户名就是一个代号而已呀

mily

通常情况下，用户名是可以变更的。
实际上，不变用户名，变了密码也是没有问题的。这个过程要有相庆的程序 进行控制，并有记录。

beiwei5du

hoover 发表于 2015-10-29 09:06
供应商常见的用户授权方式有两种：
1，并发用户数授权，这个是最常见的。系统不限制有创建多少用户，但你 ...

说得非常好！其实我以前使用的K3 ERP是并发的，但是有了解的KIS却是要进行开户收费的。可能是金蝶厂家的销售组合方式吧。关于这个，我再仔细学习学习一下！谢谢你的指导！

yueaihuan

如果两个人的用户名一样理论上是不合适的。如果实在没办法，建议走一个变更记录该事件