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本帖最后由 鹤城 于 2017-12-23 21:57 编辑
【原创】年终总结－一切用数据说话 2017年某日某公司进行2017年度年度管理会议。
总经理代表公司回顾2017年经营结果。“非常感谢各位以及其他同事的努力付出，我们圆满完成2017年经营计划。具体请看下面的数据：2017年计划产量6000吨，实际产量6150吨，超额150吨，产量超额率为2.5%；2017年计划销售量5800吨，实际销售量5990吨，超额190吨，销量超额率3.28%；2017年计划销售单价58000元/吨，实际销售单价57500元/吨，销售单价下降500元/吨，价格下降率0.86%；2017年计划销售额336.4百万元，实际销售额344.425百万元，销售额增加8.025百万元，销售额增加率2.39%；2017年计划生产成本为55000元/吨，实际生产成本为53500元，成本降低1500元/吨，成本降低率为2.73%；2017年计划利润为15.00百万元，实际利润23.96百万元，利润增加8.96百万元，利润增长率为59.73%。这些成绩的取得都离不开大家的努力。再次感谢大家一年的辛勤付出，下面请各部门经理就本部门2017年的成绩向大家做一下汇报，首先有请生产部A经理上前汇报，大家鼓掌欢迎！”。
生产部A经理汇报到“经过生产部全体员工的努力，圆满完成生产计划。2017年计划产量6000吨，实际产量6150吨，超额150吨，产量超额率为2.5%；2017年计划生产成本为55000元/吨，实际生产成本为53500元，成本降低1500元/吨，成本降低率为2.73%；计划产品交付及时率95.0%，实际产品交付及时率97.5%。”。
质量部B经理汇报到“经过公司同事努力，2017年完成EDQM再注册工作。2017年完成ISO9001:2015升级换版工作。按照检验计划，完成全部检验工作。2017年进厂物料检验3000批次；检验合格2950批次，检验合格率98.33%；中间产品生产320批次，一次检验合格312批次，一次检验合格率97.5%；2017年出厂产品750批次，检验合格750批次，出厂检验合格率100%。2017年计划客户投诉次数24起，实际投诉12起，客户投诉减少12起。计划产品交付及时率95.0%，实际产品交付及时率97.5%。2017年客户综合满意度计划95.0%，实际为97.5%，提高2.5%。”。
销售部C经理汇报“在公司领导英明决策下，其他同仁配合下，销售部圆满完成公司制定的销售计划。2017年计划销售量5800吨，实际销售量5990吨，超额190吨，销量超额率3.28%；2017年计划销售单价58000元/吨，实际销售单价57500元/吨，销售单价下降500元/吨，价格下降率0.86%；2017年计划销售额336.4百万元，实际销售额344.425百万元，销售额增加8.025百万元，销售额增加率2.39%；2017年计划客户投诉次数24起，实际投诉12起，客户投诉减少12起。2017年客户综合满意度计划95.0%，实际为97.5%，提高2.5%。”。
设备工程部D经理汇报到“通过加大设备预防性维修，2017年设备维修费用减少5百万元。设备效率从65%提高到75%。”。
财务部E经理汇报到“2017年财务部圆满完成公司资金使用任务。全年共计划使用资金500百万元，实际使用资金550百万元，增加50百万元；增长率10%；公司通过提高资金周转率，在没有增加贷款和借款的情况下，完成公司资金使用”。
采购部F经理汇报到“经过采购部同事一年的辛苦努力，圆满完成公司采购计划并满足生产需要。2017年计划采购资金450百万元，实际采购资金425百万元，节省采购资金25百万元。2017年进厂物料检验3000批次；检验合格2950批次，检验合格率98.33%。”。
人事行政部G经理汇报到“2017员工人头数，年初为420人，年终为400人，完成集团减员20人的目标；2017年计划培训次数250次，实际培训次数260次，增加10次，增长率为4%；2017年工资计划增长率为5%，实际增长率5.5%；2017年圆满完成与政府相关工作。”。
总经理总结“2017年是辛苦的一年，也是丰收的一年，再次感谢大家！2017年即将成为过去，2018年即将到来；2017年值得庆贺，2018年值得期盼。下面就2018年的风险与机遇和大家分享，同时2018年我的目标是……”，“我宣布，这次管理会议到此为止，散会。”。
PS：本文纯属虚构，切勿对号入座。为了和标题一致，只是写出了数据，关于数据的原因没有写。这是因为，一方面数据本身就是虚构的；另一方面一旦写出，就会造成行业专业人员的猜测，姑且删去。另外，有很多数据也没有列入，就是害怕敏感人群。
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发表于 2017-12-23 21:44:20
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