被审计官发现漏签字的报告怎么办

15210243150 · 发表于 2026-3-2 16:30:50

漏签字并不离谱。。。但被外部发现了，直接按原日期补签就离大谱了。。

学无止境lx · 发表于 2026-3-2 16:49:24

客户审计，和客户沟通协调下取消，或者换个其他缺陷项（或者换个说法）

羽遥 · 发表于 2026-3-2 17:16:33

按现行合规流程重新完成审批，开展文件管控与数据完整性培训，优化复核放行机制预防再发

众芳摇落独暄妍 · 发表于 2026-3-2 17:29:46

最震惊的还是质量负责人做的事情，哈哈哈哈，世界就是一个庞大的草台班子

LLZz · 发表于 2026-3-2 17:32:48

没被发现前，签上就算了，现在都被发现了，还直接签上，那确实脑子有点问题了，这个人就是故意搞破坏的

追风- · 发表于 2026-3-2 17:46:47

你们领导会不会也上蒲公英，然后看到了你的帖子

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younx · 发表于 2026-3-2 18:01:47

这个时间点还敢直接签字的还是签在当天的，就直接开除了吧

linchk · 发表于 2026-3-2 19:10:29

应该走偏差，进行原因分析，措施纠正，培训到位。
让批准人，再签上字，日期写现在的日期。
完成闭环！

ceq518 · 发表于 2026-3-3 06:43:59

既然已发现了，看看原来的文件是否有规定的处理方法，没有最好走个偏差流程，消除客户疑虑！

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蒲公英663991618 · 发表于 2026-3-3 08:26:04

漏签补签的这个人，，要警告，，处罚。。。意识薄弱，如同草莽之辈

胖妞1 · 发表于 2026-3-3 09:29:44

这个负责人是有多糊涂呢，审计提出的问题没有认真对待

黎阳1966 · 发表于 2026-3-3 11:48:07

可以直观认为批准人就没看报告内容

刘亚运lyy · 发表于 2026-3-3 12:15:41

鬼使神差发表于 2026-3-2 14:37
CAPA找个人背锅吧，也没办法

大神回复言简意赅，认同

依然星期三 · 发表于 2026-3-3 13:00:04

鬼使神差发表于 2026-3-2 14:35
悄悄蒙上检查官的眼睛

悄悄蒙不行，拿红包或者购物卡蒙比较好

苦练叉腰肌 · 发表于 2026-3-3 13:23:34

一般的记录可以直接签现在的日期，旁边说明一下原因。整复杂那就是偏差了，不过也没什么新意，原因一般就是人员疏忽，影响就是数据都真实所以没有影响，capa就是再培训一遍GDP；这种偏差和capa很常见也很没有新意，一般没问题，但也可能会被人挑战没找到根本原因或者capa有效性不足。

阿布 · 发表于 2026-3-3 14:33:32

栗子7 发表于 2026-3-2 14:49
批准人是谁？
直接按原时间签上去质量负责人没意见？

可能就是质量负责人本尊

暹j7ii0bkw · 发表于 2026-3-3 15:15:41

咋说呢，最好就找个人背锅算了。

暹j7ii0bkw · 发表于 2026-3-3 15:16:24

你们拿给审计官看的文件都没人审的吗？这种质量负责人没签都能拿出去的啊

Jacobu1j · 发表于 2026-3-3 16:04:56

鬼使神差发表于 2026-3-2 14:35
悄悄蒙上检查官的眼睛

我不行了。

懒鱼君君 · 发表于 2026-3-3 16:09:33

质量负责人敢这么签，要么是不知情，如果是知情的，那么
1，可能你所处的行业就是要求这么低，比如耗材原料厂，执行ISO体系的GMPlike企业
2，他和审计官已经达成了一致，
3，他签的时候没过脑子

不管怎么说，文件都给你了，他是官，你提醒一下确认一下，他说没问题那你就直接回复呗，不然你自己主张再去走个偏差调查？谁吊你呀，收拾收拾找个靠谱下家吧亲

[质量保证QA] 被审计官发现漏签字的报告怎么办

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