检验原始记录如何受控

杨居岭 · 发表于 2016-12-20 17:17:52

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这两天看到有人问原始记录是否要受控，我们是一直知道要受控制，就由主管分发，并有记录；不过这样也不能做到很好的受控，大家都是怎么做到检验原始记录受控的呢？

chen5385973 · 发表于 2016-12-20 18:16:44

印刷带流水号成本

★风★ · 发表于 2016-12-20 18:43:01

签发的时候盖章

690188274 · 发表于 2016-12-20 20:02:46

做好固定版本，统一印刷，写原始记录时候分发。

静水蓝心 · 发表于 2016-12-20 22:51:07

不明白为啥做不到很好的受控？

伊娃瓦力 · 发表于 2016-12-21 08:30:03

专人分发，接收人签字记录，印上流水号

915_雨 · 发表于 2016-12-21 11:12:23

上专人发放，有发放记录、接受人签字，记录有流水号
中有人发放，有发放记录、接受人签字
下实际随便使用发放记录做出好的一套

北重楼 · 发表于 2016-12-21 14:13:22

登记台帐，盖受控章等等

fengyutongxing · 发表于 2016-12-29 14:39:41

静水蓝心发表于 2016-12-20 22:51
不明白为啥做不到很好的受控？

记录受控需要一个过程，一个部门一个部门攻克，与奖金挂钩。我们是这么走过来的

过程有些艰难。

静水蓝心 · 发表于 2016-12-29 16:07:22

fengyutongxing 发表于 2016-12-29 14:39
记录受控需要一个过程，一个部门一个部门攻克，与奖金挂钩。我们是这么走过来的过程有些艰难。

下制度就是了，需要时日执行也是正常的。

fengyutongxing · 发表于 2016-12-29 18:11:45

静水蓝心发表于 2016-12-29 16:07
下制度就是了，需要时日执行也是正常的。

当然要有记录控制的操作规程

静水蓝心 · 发表于 2016-12-29 22:05:08

fengyutongxing 发表于 2016-12-29 18:11
当然要有记录控制的操作规程

我说的是制度，不是规程，两个概念。

[日常管理] 检验原始记录如何受控