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[数据完整性] 计算机化系统权限清单如何做?

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药徒
发表于 2020-3-18 13:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

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计算机化系统权限清单需要有哪些关键信息?是否需要把所有用户所有权限都体现出来?还是只需要体现不同用户组的权限就行?如果权限有好几百个比较多是否可以只体现关键权限还是要把这好几百个权限都体现出来?
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药生
发表于 2020-3-18 13:47:53 | 显示全部楼层

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权限需要按照级别统计出来,不需要按照用户统计,每个级别都要有详细的清单

你们是什么工作站,不会后好几百的
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药徒
 楼主| 发表于 2020-3-18 13:51:30 | 显示全部楼层
zk8031 发表于 2020-3-18 13:47
权限需要按照级别统计出来,不需要按照用户统计,每个级别都要有详细的清单

你们是什么工作站,不会后好 ...

好像软件里面同一级别里面不同用户的权限都可以单独设置,所以不知道按照级别设置的可以认可不?

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一个级别的用户权限都是一样的  详情 回复 发表于 2020-3-18 15:04
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药生
发表于 2020-3-18 14:07:55 | 显示全部楼层

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你参考一下安捷伦的

安捷伦工作站角色权限分配.xlsx

90.45 KB, 下载次数: 177, 下载积分: 金币 -1

售价: 1 金币  [记录]

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谢谢分享,请问可以发个关于审计追踪的SOP看看吗  详情 回复 发表于 2020-3-18 14:31
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药徒
 楼主| 发表于 2020-3-18 14:23:42 | 显示全部楼层

感谢感谢 !!!
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药徒
发表于 2020-3-18 14:31:36 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 金币


谢谢分享,请问可以发个关于审计追踪的SOP看看吗
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药生
发表于 2020-3-18 15:04:45 | 显示全部楼层
坝道 发表于 2020-3-18 13:51
好像软件里面同一级别里面不同用户的权限都可以单独设置,所以不知道按照级别设置的可以认可不?

一个级别的用户权限都是一样的
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药徒
 楼主| 发表于 2020-3-18 15:16:50 | 显示全部楼层
zk8031 发表于 2020-3-18 15:04
一个级别的用户权限都是一样的

我们这个系统权限可以设置不一样的
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药徒
发表于 2020-3-18 16:03:31 | 显示全部楼层

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谢谢。。。。。。。
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药徒
发表于 2020-3-19 09:29:14 | 显示全部楼层

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药仙
发表于 2020-3-19 09:55:59 | 显示全部楼层
想省事的做法是:建立角色的分组类型→分组,对组进行权限分配→建立角色,将角色分配至对应的组→确保每个角色没有额外分配其它权限:打印组的权限列表和此段时间的系统的审计追踪,以确保用户没有被赋予额外的权限。
标准的做法:如果你的系统不能自动生成,那么就需要一个纸质的权限清单了:明确谁、什么时候、由谁分配了那些权限以及该账户的权限变更履历,同样的对应组也要这样生成;同时要有和电脑端的核对记录;毕竟这是一个混合模式。若是电子系统,相对容易一些,按用户导出即可,仅需要一个简单的核对记录。
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药徒
发表于 2020-3-20 09:09:48 | 显示全部楼层
感谢感谢 !!!
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药徒
发表于 2020-3-20 12:54:15 | 显示全部楼层
不同级别管理,同级别不同人员要分别有账号
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药徒
发表于 2020-7-8 11:08:48 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
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药生
发表于 2020-7-8 14:31:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
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发表于 2020-7-10 12:13:24 | 显示全部楼层
感谢分享!学习了
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药徒
发表于 2020-7-13 12:43:05 | 显示全部楼层
已下载,学习下看
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药徒
发表于 2020-7-13 15:06:08 | 显示全部楼层
我们都是三级权限管理
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发表于 2020-9-2 22:46:45 | 显示全部楼层
好好学习。谢谢!
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发表于 2021-1-23 14:32:53 | 显示全部楼层
感谢 ,学习咯

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